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四川省内江市安全生产监督管理局2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-09-11 【字体: 来源:市安监局打印本页 关闭窗口

    按照决算信息公开的有关要求,现将内江市安全生产监督管理局2016年部门决算编制说明及相关表格予以公开。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  根据内江市人民政府办公室《关于印发内江市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(内府办发〔2010〕121号)精神,我局为市政府工作部门。其主要职责是:

  1、贯彻执行安全生产的法律、法规和政策。拟订全市安全生产政策、规划及综合性文件并组织实施。

  2、依法行使安全生产综合监督职责,指导、协调、监督检查各县(区)人民政府和市直有关部门安全生产工作,定期分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题,监督、考核并通报安全生产控制指标执行情况,指导、监督落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

  3、依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动保护用品的安全生产工作,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。协助省安全生产监督管理局做好中央和省属在内工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

  4、承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理,依法组织实施安全生产准入制度,指导和监督有关安全标准化工作。负责危险化学品安全监督综合工作和烟花爆竹安全生产监督工作。

  5、承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查,负责职业卫生安全许可证颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  6、负责组织市政府安全生产大检查和专项督查。综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。根据市政府授权,依法组织较大事故调查处理和办理结案上报。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

  7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(简称“三同时”)使用情况。

  8、承担全市煤矿安全生产监督管理职责,监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况,依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、安全科技发展工作。参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作。会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目,承担煤矿瓦斯等级鉴定工作。

  9、负责内江市煤炭行业管理工作,拟定煤炭产业发展计划并组织实施;负责实施煤炭行业的行业标准、准入条件;负责煤矿生产能力核定,淘汰煤炭落后产能;负责煤炭生产协调和监督管理;按规定权限审批、核准、审核国家、省和市规划与年度计划内煤炭项目并负责建设管理,监督检查煤矿工程质量;参与相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收;指导协调煤层气开发,负责煤矿瓦斯治理和利用工作;负责煤矿复产验收工作,推进煤炭体制改革。

  10、负责组织全市安全生产宣传教育,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员(含煤矿矿井使用的特种设备人员)操作资格考核发证工作。

  11、指导协调全市安全生产检测检验工作,组织工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(法律、法规、规章和政策另有规定的除外)的检测检验。监督安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督检查注册安全工程师执业活动。

  12、负责组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。

  13、负责组织开展安全生产方面的对外交流和合作。

  14、承担市安全生产委员会的具体工作。

  15、承担市政府公布的安全生产行政审批事项。

  16、承办市政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作。

  一是健全责任体系,落实安全生产责任体系“四级五覆盖”和企业“五落实五到位”,实现安全生产责任全覆盖、监管无盲区。二是加大隐患整治,建立完善安全隐患排查治理体系,防范和减少事故发生。三是深化“打非治违”,持续保持“打非治违”高压态势,深化巩固工作成果。四是强化监管执法,加大行政执法、责任追究和社会监督力度。五是狠抓宣传培训,提高全民安全意识、防范能力和从业人员安全生产技能。六是提升救援能力,确保发生突发事件时能及时有效处置。七是打牢基层基础,切实提升本质安全水平

  二、部门概况

  下属事业单位:内江市安全生产监察执法支队。

  三、收支决算总体情况

  2016年内江市安全生产监督管理局(含下属)本年收入合计2259.77万元,其中:当年财政拨款收入2060.08万元,上年结转收入199.67万元,其他收入0.02万元。

  2016年内江市安全生产监督管理局(含下属)本年支出合计2259.77万元,其中:基本支出809.05万元,占35.8%;项目支出1186.95万元,占52.53%;结转支出263.76万元,占11.67%。

  四、财政拨款收支决算情况

  内江市安全生产监督管理局(含下属)2016年度财政拨款收支总决算2259.75万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加101.02万元,增长4.68%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  内江市安全生产监督管理局(含下属)2016年度一般公共预算财政拨款支出2259.75万元,占本年支出合计的99.99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加101.02万元,增长4.68%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  内江市安全生产监督管理局(含下属)2016年一般公共预算财政拨款支出2259.75万元,主要用于以下方面:教育支出5.67万元,占0.25%;社会保障和就业支出43.04万元,占1.91%;医疗卫生支出35.05万元,占1.55%;资源勘探信息等支出1866.8万元,占82.61%;住房保障支出45.43万元,占2.01%;结转支出263.76万元,占11.67%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为5.67万元。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为15.44万元。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为2.50万元。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项):2016年决算数为23.75万元。

  5.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2016年决算数为1.35万元。

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为30.29万元。

  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为4.76万元。

  8. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):2016年决算数为679.86万元。

  9. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为59.98万元。

  10. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):2016年决算数为51.07万元。

  11. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)煤炭安全(项):2016年决算数为35.20万元。

  12. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):2016年决算数为1040.7万元。

  13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为45.43 万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  内江市安全生产监督管理局(含下属)2016年一般公共预算财政拨款基本支出809.05万元,其中:

  人员经费739.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费69.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  内江市安全生产监督管理局(含下属)2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为80.11万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为51.3万元;公务接待费支出决算为28.81万元。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少35.11万元,下降30.47%,其中:因公出国(境)费支出决算减少6.10万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少22.78万元,下降30.75%;公务接待费支出决算减少6.23万元,下降17.78%。增减变动的主要原因市我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,加强“三公”经费管理。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算51.30万元,占64.04%;公务接待费支出决算28.81万元,占35.96%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费51.30万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆。

  公务用车运行维护费支出51.30万元。主要用于保证局机关及下属安监支队执行公务、开展安全生产监管监察活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费28.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次,2845人,共计支出28.81万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  内江市安全生产监督管理局(含下属)2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,内江市安全生产监督管理局(含下属)机关运行经费支出69.89万元,比2015年83.65万元减少13.76万元,下降16.45%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,内江市安全生产监督管理局(含下属)政府采购支出总额79.8万元,其中:政府采购货物支出79.8万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,内江市安全生产监督管理局(含下属)公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标28个,涉及财政资金1048.62万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  (一)收入

  1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

  3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

  (二)支出类

  1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安监系统干部培训等支出。  

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于在职职工养老保险开支。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):用于在职职工职业年金开支。  

  4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于行政单位在职职工的医疗保险支出。

  5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):用于公务员医疗补助缴费支出。

  6、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):用于保障市安全监管局机关、下属参公事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 

  7、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):保障市安全监管局机关、下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  8、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项):用于应急救援支队人员工资、日常运转以及为完成全市抢险救援工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

  9、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):用于保障我局及下属参公事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度专项工作经费支出。

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于我局机关及下属事业单位在职职工住房公积金支出  

  11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13、“三公”经费:纳入市安全监管局预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  14、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  
附件:安监局(含下属)